集團(tuán)公司扎實(shí)推進(jìn)2023年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)工作
為了更好發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)“經(jīng)濟(jì)體檢”的作用,集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)小組在社會中介機(jī)構(gòu)的協(xié)助配合下,于7月10起對集團(tuán)所屬余姚市城市天然氣有限公司和寧波陽明拍賣有限公司開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。
本次審計(jì)以新修訂的《寧波市內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》為指導(dǎo),通過查閱公司各項(xiàng)內(nèi)控制度、財(cái)務(wù)檔案、公車使用臺賬、業(yè)務(wù)檔案、經(jīng)濟(jì)合同、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)清單等資料,全面了解被審計(jì)單位各項(xiàng)內(nèi)控制度、可控費(fèi)用、公車使用管理、資產(chǎn)管理、經(jīng)營活動等是否落實(shí)到位,針對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,提出了客觀的意見和建議,充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)“治已病,防末病”的作用。